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セールスフォース(CRM)2018Q2決算と株価

企業概要

セールスフォース(Salesforce)は、CRMソリューションなどのクラウドコンピューティング・サービスの企業です。カスタマーサービスや営業支援、マーケティングオートメーションというようなソフトウェアを扱っています。

アメリカでは人件費が高いので、人を雇うよりセールスフォースのソフトウェアで自動化を行う傾向が日本よりあるようです。

サマリー

・発表日 2017/8/22 アフターマーケット
・売上 $2.56B +25.5% コンセンサス予想より+$50M
・non-GAAP EPS $0.33 +37.5% コンセンサス予想より+$0.01
・GAAP EPS $0.02
・GAAP net income $17M
・2018Q3の予想売上は$2.64〜2.65B
・2018Q3の予想non-GAAP EPSは$0.36〜0.37
・2018FYの予想売上は$10.35〜10.40B($10.25〜10.30Bから上方修正
・2018FYの予想non-GAAP EPSは$1.29〜1.31($1.28〜1.30から上方修正

・決算発表後の株価 終値で+0.1%
・2018FYコンセンサス予想 PER94.86/0.40=237.15
・2019FYコンセンサス予想 PER94.86/0.69=137.47
http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/default.aspx

売上・EPSとも予想をクリアしました。

年間売上$10Bを達成したあとは$20Bを目標にしていくとのことでした。

We now set our sights on $20 billion and doubling the Company again. And you can see today how we can get there organically with our unmatched product portfolio, world-class team, and as I mentioned $15 billion in booked business on and off the balance sheet. While this was a phenomenal quarter of growth, we continue to improve our profitability, executing at scale and we remain the fastest-growing of all the top five enterprise software companies.

https://seekingalpha.com/article/4101147-salesforce-coms-crm-ceo-marc-benioff-q2-2018-results-earnings-call-transcript?part=single 

決算発表メモ

GAAPとnon-GAAP EPSの差はstock based expenseなので、GAAPの方が実態を表しています。

Deferred Revenueは$4.82B +26%でした。

Subscription and supportの売上は$2.37B +26%でした。

Subscription and supportの内訳としては、

Sales Cloudの売上は$886M +17.5%でした。
Service Cloudの売上は$698M +21.3%でした。
Salesforce Platform and Otherの売上は$466M +32%でした。
Marketing Cloudの売上は$317M +56.9%でした。

Professional services and otherの売上は$193M +28%でした。

 

決算推移(GAAP)

利益はほとんど出さずに投資に回しています。

チャート 

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